澳门巴黎人940

| | 全省教育宣传通讯员QQ群:399795339 教研学习交流QQ群:612573886 |英文网站
当前所在位置:首页 » 新闻中心 » 通知公告
澳门巴黎人9402018年度部门决算
 字号:[ ]  [打印文章][关闭] 视力保护色:

贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度部门决算


一、贵州省铜仁市澳门巴黎人940概况

(一)主要职能

1. 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻党的教育方针,坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念及六大基本原则,坚持加速发展、加快转型、推动新跨越主基调,以服务为宗旨,以就业为导向,“五有”阳光青年培养为主线,加大教育教学投入,深化教育教学改革,强化教育教学规范管理,全面提升学生人文素养、职业道德、职业精神与职业能力实现内涵发展,提升特色发展为社会培养四有”、“三者好老师及紧缺性应用型人才,实现办学定位与地方经济社会发展的深度融合,更好服务于区域经济社会发展。

2. 实现内涵发展,提升特色发展为社会培养四有”、“三者好老师及紧缺性应用型人才,实现办学定位与地方经济社会发展的深度融合,更好服务于区域经济社会发展。

(二)部门决算单位构成机构设置

1.澳门巴黎人9402018年部门单位具体包括:财政全额拨款事业单位1个。

2.我校共有15个行政处室和6个二级学院,分别是党政办公室、组织人事部、纪检监察室、宣传部、统战部、工会、团委、教务处、学生处、总务处、招生就业处、教育科研处、附属幼儿园、电教中心、保卫处、学前教育学院、初等教育学院、继续教育学院、艺术与体育教育学院、国际教育学院、马克思主义学院。

二、贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度部门决算公开报表(见附表)

一)、收入支出决算总表

   (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度收支决算总计15412.79万元,与2017年相比,减少935.28万元,减少5.72%。主要原因是:节约开支,支出从公用经费支出中减少等。
  (二)贵州省铜仁市澳门巴黎人940单位2018年度收入决算情况说明

本年收入合计14368.63万元,其中:财政拨款收入13945.84万元,占97.06%;事业收入133.1万元,占0.93%;其他收入289.69万元,占2.02%

(三)贵州省铜仁市澳门巴黎人940单位2018年度支出决算情况说明

本年支出合计13356.76万元,其中:基本支出9087.53万元,占68.04%;项目支出4269.23万元,占31.96%

(四)贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度财政拨款收支决算总计14824.08万元。与2017年相比,减少236.77万元,降低1.57%。主要原因是:节约开支,支出从公用经费支出中减少等

(五)贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度一般公共预算财政拨款支出12992.21万元,占本年支出合计的97.27%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2068.64万元,降低13.74%。主要原因是:节约开支,支出从公用经费支出中减少等

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出19.3万元,占0.15%教育支出科目(类)支出11378.01万元,占87.58%社会保障和就业支出科目(类)支出738.03万元,占5.68%医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出173.58万元,占1.34%;住房保障支出科目(类)支出683.29万元,占5.26%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8277.33万元,支出决算为12992.21万元,完成当年预算的156.96%。决算数大于预算数的主要原因是:人员新增,人员经费增加,项目经费增加。其中:

1一般公共服务支出科目(类)民族事务科目(款)民族工作专项科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为19.3万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算归结在教育支出大类民族工作专项经费增加。

2教育支出科目(类)普通教育科目(款)高等教育科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为777.41万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算归结在教育支出大类中的高等职业教育项未涉及此项支出,实际高等教育支出增加

职业教育科目(款)中专教育(项)。当年预算为0万元,支出决算为949万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算归结在教育支出大类中的高等职业教育项未涉及此项支出,实际中专教育支出增加

高等职业教育(项)。当年预算为7131.94万元,支出决算为8117.76万元,完成当年预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因是:学校规模扩大,学生人数增加,高等职业教育经费投入增加。

教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为244.6万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算归结在教育支出大类中的高等职业教育项未涉及此项支出,实际其他教育费附加安排支出增加

其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1289.25万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算归结在教育支出大类中的高等职业教育项未涉及此项支出,实际其他教育支出增加

3社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为553.03万元,支出决算为564.32万元,完成当年预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是:人员新增

(六)贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度一般公共预算财政拨款基本支出8995.5万元,其中:人员经费7098.03万元,主要包括:基本工资1775.32万元、津贴补贴840.53万元、奖金1690.6万元、绩效工资1246.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费566.58万元、职工基本医疗保险缴费181.75万元、其他社会保障缴费72.84万元、住房公积金444.23万元、其他工资福利支出50.5万元、离休费33.35万元、退休费173.71万元、生活补助3.36万元助学金18.5万元;公用经费1897.46万元,主要包括:办公费139.27万元、印刷费81.51万元、手续费1万元、水费128.18万元、电费161.33万元、邮电费73.78万元、差旅费140.75万元、因公出国(境)费5.05万元、租赁费4.21万元、培训费22.49万元、公务接待费4.97万元、劳务费57.54万元、委托业务费150.79万元、工会经费130.62万元、福利费35.39万元、公务用车运行维护费23.8万元、其他交通费用5.39万元、其他商品和服务支出730.27万元、其他资本性支出1.11万元。

(七)贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为33.82万元,完成预算的116.62%,其中:因公出国()费支出决算为5.05万元,完成预算的17.41%公务用车购置及运行维护费支出决算为23.8万元,完成预算的82.07%公务接待费支出决算为4.97万元,完成预算的17.14%2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是因公出国(境)实行政府预算,年初无部门预算

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少29.69万元,减少46.75%,减少主要原因是严格控制“三公”经费支出2017年有公务用车购置,2018年无公务用车购置。具体情况如下:

1)因公出国()5.05万元,比上年减2.59万元,同比减33.9%,主要原因实行政府预算,无部门预算。

2)公务用车购置及运行维护费23.8万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年减少24.68万元,同比减少100%,主要原因是上年未购置公务车;公务用车运行维护23.8万元,比上年减2.52万元,同比减9.57%,主要原因是严格控制公务用车

3)公务接待费4.97万元,比上年增加0.1万元,同比增加2.05%,主要原因是上年末的公务接待费在今年年初来结算公务接待费增加

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为5.05万元,占14.93%;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.8万元,70.37%;公务接待费支出决算为4.97万元,14.7%。具体情况如下:

1)因公出国()费支出5.05万元,全年安排因公出国() 3次,出国() 3人。开支内容包括:

出国(境)国家:泰国和美国

内容:1人为带学生泰国参加国际英语口语比赛1人“千人留学计划”带队老师带领学生赴泰国学习交流

1赴美国奥克兰大学洽谈合作项目

2)公务用车购置及运行维护费23.8万元,其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费23.8万元,主要用于公务车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。

2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费4.97万元,主要用于接待外单位来校考察、学习交流等。2018年度公务接待83批次、人数249人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市澳门巴黎人9402018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)财政拨款支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金4269.23万元,自评覆盖率达到100%

2部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为80.43分。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设置的合理性有待加强,对于绩效目标的设置只结合了年初学校工作要点进行设置,未结合学校实施的项目及各部门的重点任务进行设置,绩效目标设置欠科学合理,应加强认识结合实际,确保绩效目标合理性。二是目标与预算执行存在差异,对于绩效目标匹配资金存在差异,年初在分配资金时未能认真分析计算,导致许多目标完成与预算资金存在差异,对于各绩效目标的资金安排较为笼统欠精确预算。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

澳门巴黎人940

部门预算金额(万元)

8277.33

部门决算金额(万元)

13356.76

    其中:1.基本支出(万元)

8277.33

   其中:1.基本支出(万元)

9087.53

          2.项目支出(万元)


         2.项目支出(万元)

4269.23

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

12

完成绩效目标个数(个)

8

未完成绩效目标个数(个)

0

自评情况

自评分数

80.43

自评等级

良好

(3)、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

铜仁幼儿师范高等专科学校2018年部门整体支出绩效评价的总得分为80.43分,绩效等级为良好”。

)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市澳门巴黎人940政府采购支出总额795.96万元,其中:政府采购货物支出552.16万元、政府采购工程支出243.8万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,贵州省铜仁市澳门巴黎人940共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映铜仁幼儿师范高等专科学校用于民族事务管理方面的专项支出

(十八)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):

反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(十九)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除其他项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):

反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十一)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二十二)教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项):反映其他教育费附加支出。

(二十三)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十七)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映其他用于保障性住方面的支出。

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


澳门巴黎人9402018年部门决算公开表.xls


上一篇:
下一篇: